Órdenes de Compra de Reposición

Proveedor

El proveedor al que se va a realizar la solucitud de compra. Este campo es obligatorio. En el caso de no existir en el sistema es posible crear uno nuevo sobre la marcha sin interrumpir el proceso mediante los botones "Nueva Empresa" o "Nueva Persona"

Almacén

El almacén al que van a enviarse las mercancías

Centro de Coste

Centro de coste al que se imputará la orden de compra.

General

Código

Código de la orden de compra asignado por el sistema

Libre de impuestos

Marcada si la orden está libre de impuestos

Proveedor

Proveedor al que se compran los productos/servicios

Tipo

Tipo de orden de compra:

oEstandard

oCon preparación

oCrossdocking

Contacto

Persona de contacto en el proveedor

Estado

Estado de la orden de compra:

oBorrador

oEnviada a proveedor

oDetenida

oRecibido con discrepancias

oRecibido

oCancelado

oEn proceso de devolución

oDevuelto

oDevolución rechazada

oAceptado (listo para pago)

Resumen

Descripción informativa corta

Creada

Fecha de creación

Lanzada

Fecha de envío a proveedor

Entrega estimada

Fecha de entrega estimada

Recibido

Fecha de recepción real

Detalles

Moneda

Moneda de pago

Centro de coste

Centro de coste

Forma de pago

Forma de pago

Término de pago

Término de pago

Tipo de envío

Tipo de envío (compañia, condiciones, etc...)

Materiales Especiales

Si incluye materiales peligrosos (explosivos, venenos,corrosivos, etc...)

Orden de venta

Orden de venta para cliente que ha generado esta compra.

Ref. Proveedor

Código de referencia interna al pedido del proveedor

Cuenta bancaria

Cuenta bancaria de pago

Almacén

Almacén al cual se dirigen las mercancías

Detalles

Producto

Código interno del producto

Descripción

Descripción del producto.

Código Proveedor

Alias del producto

Unidades

Número de unidades solicitadas al proveedor

Unidad de medida

Unidad de medida del producto

Precio Unidad

Precio unitario

Impuestos

Impuestos del producto

Base Imponible

base imponible

Unidades recibidas

Unidades realmente recibidas del proveedor

Órdenes de Recepción

Orden

Código de la orden de recepción

Semáforo

Semáforo que indica el estado de la linea. Configurable por el usuario final

Código de Producto

Código del producto

Descriptión

Descripción del producto.

Unidades a recibir

Número de unidades solicitadas al proveedor

Unidades recibidas

Número real de unidades recepcionadas en almacén.

Unidad de medida

Unidad de medida del producto

Borrador

Este estado es en el que se encuentran las ordenes de compra en construcción. Significa que ni han sido autorizadas ni enviadas al proveedor

Enviada

Cuando la orden de compra está lista, se envía a proveedor. Esto quiere decir que el proveedor ha sido notificado por lo que no pueden realizarse cambios en la misma.

Recibida con discrepancia

Los materiales comprados han sido recibidos pero hay discrepancias ya sea en las unidades o en los precios.

Recibida

Las mercancías o servicios han sido recibidos sin ningún tipo de discrepancias.

Cancelada

La orden de compra está cancelada. No tiene efectos a nivel de negocio.

Devolución iniciada

Se ha solicitado la devolución mediante un documento de RMA (Autorización de retorno de material).

Devolución completada

Se ha finalizado el proceso de devolución a proveedor

Devolución rechazada

Se ha cancelado el proceso de devolución a proveedor. Posiblemente porque este no ha aceptado los materiales devueltos o no está de acuerdo

Aceptada

Aceptada para el pago de la factura